第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;組織開展國民經(jīng)濟核算,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測。

2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標準，組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目和進行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。

3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。

4、會同有關(guān)部門組織實施重大國情國力普查;負責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;負責(zé)全縣統(tǒng)計報表的管理工作。

5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進行對比、分析研究。

6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。

7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)

8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：人事秘書股、統(tǒng)計業(yè)務(wù)股、統(tǒng)計執(zhí)法大隊。編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計15人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)小計2人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附表：上猶縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為228.89萬元,較上年預(yù)算安排減少62.87萬元,主要原因為部門預(yù)算減少聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計員補助（據(jù)實核撥）30萬元，轉(zhuǎn)縣財政預(yù)算安排；第七次全國人口普查工作2022年結(jié)束年，今年減少該項資金安排30萬元。其中：財政撥款收入205.89萬元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入23萬元，較上年預(yù)算安排減少67萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少2.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為228.89萬元,較上年預(yù)算安排減少62.87萬元,主要原因為部門預(yù)算減少聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計員補助（據(jù)實核撥）30萬元，轉(zhuǎn)縣財政預(yù)算安排；第七次全國人口普查工作2022年結(jié)束年，今年減少該項資金安排30萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出182.67萬元，較上年預(yù)算安排增加36.56萬元，其中：工資福利支出169.59萬元、商品和服務(wù)支出11.25萬元、對個人和家庭的補助1.83萬元、資本性支出0萬元；項目支出46.22萬元，較上年預(yù)算安排減少99.43萬元，其中：工資福利支出39.10萬元、商品和服務(wù)支出6.82萬元、對個人和家庭的補助0.3萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出213.22萬元，較上年預(yù)算安排減少56.37萬元；社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，較上年預(yù)算安排增加0.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0元，較上年預(yù)算安排減少7.03萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出208.69萬元，較上年預(yù)算安排增加18.54萬元；商品和服務(wù)支出18.07萬元，較上年預(yù)算安排減少74.39萬元；對個人和家庭的補助2.13萬元，較上年預(yù)算安排減少0.02萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少7萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算總額為205.89萬元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬元,主要原因為人員工資福利經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出190.22萬元，較上年預(yù)算安排增加13.06萬元；社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，較上年預(yù)算安排增加0.54萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少7.03萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出182.67萬元，較上年預(yù)算安排增加36.56萬元，其中：工資福利支出169.59萬元，商品和服務(wù)支出11.25萬元，對個人和家庭的補助1.83萬元；項目支出23.22萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元，其中：工資福利支出16.46萬元、商品和服務(wù)支出6.46萬元、對個人和家庭的補助0.3萬元、資本性支出0萬元

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算11.25萬元，比2022年預(yù)算減少85.78萬元，下降88.40%，主要原因為：部門預(yù)算減少聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計員補助（據(jù)實核撥）30萬元，轉(zhuǎn)縣財政預(yù)算安排；第七次全國人口普查工作2022年結(jié)束年，今年減少該項資金安排30萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣統(tǒng)計局對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣統(tǒng)計局預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計46.22萬元，其中：業(yè)務(wù)事業(yè)費項目23.22萬元，其他資金收入項目23萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣統(tǒng)計局"三公"經(jīng)費財政撥款安排6.46萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無此類支出。

公務(wù)接待費6.46萬元,比上年減0.34萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待次數(shù)和標準。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無此類支出。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無此類支出。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)支出方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。