上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹國家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟(jì)核算,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。
3、組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大國情國力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料，并進(jìn)行對比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)科社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場。
7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣統(tǒng)計(jì)局;上猶縣統(tǒng)計(jì)局有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股和上猶縣普查中心。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)294.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少403.07萬元，下降57.76%；本年收入合計(jì)294.74萬元，較2021年減少403.07萬元，下降57.76 %，主要原因是：2022年第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)50萬元，2021年第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)83.095萬元；2021年一次性成長培育獎(jiǎng)勵(lì)金135萬元，2022年無；2022年劉朝彪同志一次性撫恤金和喪葬費(fèi)20萬元，2021年無；2022年其他收入50萬元（暫借款）。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入294.74萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)294.74萬元，其中本年支出合計(jì)294.74萬元，較2021年減少403.07萬元，下降57.76%，主要原因是：無第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)支出，人員支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年持平，主要原因是：財(cái)政改革今年取消財(cái)政結(jié)余資金返還，財(cái)政應(yīng)返還額度余額為0元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出294.74萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)199.33萬元，決算數(shù)為294.74萬元，完成年初預(yù)算的147.87 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為177.16萬元，決算數(shù)為272.57萬元，完成年初預(yù)算的153.86%，主要原因是：補(bǔ)助2021年工作經(jīng)費(fèi)10萬元，2021年7-12月企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼10萬余元，2022年人口普查工作經(jīng)費(fèi)50萬元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.13萬元，決算數(shù)為15.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.03萬元，決算數(shù)為7.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出294.74萬元，其中：
（一）工資福利支出208.04萬元，較2021年增加10.55萬元，增加5.3%，主要原因是：補(bǔ)助2021年工作經(jīng)費(fèi)10萬元以及人均工資提標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出83.28萬元，較2021年減少390.09萬元，下降82.4%，主要原因是：2021年支付了人口普查兩員補(bǔ)助、流量卡費(fèi)162萬元及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支109萬元，今年沒有該項(xiàng)支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.19萬元，較2021年減少20.33萬元，下降90.3 %，主要原因是：2021年支付劉朝彪一次性撫恤金20.56萬元，今年無此支出。
（四）資本性支出1.23萬元，較2021年減少0.65萬元，下降34.57%，主要原因是：隨著人口普查工作收尾，辦公設(shè)備購置支出減少。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 6.38萬元，決算數(shù)為6.38萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.35萬元，下降5.2%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)開支。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)開支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.38萬元，決算數(shù)為 6.38萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.35萬元，下降5.2 %，主要原因是隨著人口普查結(jié)束，公務(wù)接待支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待76批，累計(jì)接待639人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)開支，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)開支，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出475.25中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少390.74萬元，降低82.2%，主要原因是：2021年支付了人口普查兩員補(bǔ)助、流量卡費(fèi)162萬元及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支109萬元，今年沒有該項(xiàng)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0 %。
組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 294.74萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價(jià)情況來看，2022年全年印發(fā)統(tǒng)計(jì)月度資料12期，統(tǒng)計(jì)分析期數(shù)25期，開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)9次，配合上級部門對7家單位（企業(yè)）進(jìn)行執(zhí)法檢查，保障工作人員不少于16人，政府中心工作按時(shí)保質(zhì)完成，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量達(dá)標(biāo)，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為部門及時(shí)提供數(shù)據(jù)。部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善，今后將根據(jù)具體工作加強(qiáng)細(xì)化，對預(yù)期目標(biāo)值的設(shè)定更符合實(shí)際情況。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（部門整體支出績效自評表）。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)：我局將圍繞縣委、縣政府對統(tǒng)計(jì)工作的要求，扎實(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。核算全縣GDP，組織實(shí)施各專業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，依法查處統(tǒng)計(jì)違法行為，狠抓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計(jì)服務(wù)。
2、部門年度整體支出績效目標(biāo)。
（1）核算縣生產(chǎn)總值，對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，定期向社會(huì)發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，編印各種統(tǒng)計(jì)資料。（2）以月、季、年為期限，組織各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行和評估，組織推進(jìn)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析與研究。（3）通過開展統(tǒng)計(jì)法制工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)普法和執(zhí)法，提升我縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍法制水平，保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查對象權(quán)益和源頭數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。（4）按照工作安排，完成七人普及國家統(tǒng)計(jì)督察收尾工作。（5）通過對新成立單位和重點(diǎn)單位的調(diào)查核實(shí)，查清我縣的基本單位數(shù)量、結(jié)構(gòu)，行業(yè)分布等情況，更新維護(hù)我縣基本單位名錄庫。（6）及時(shí)向縣領(lǐng)導(dǎo)及各部門提供縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對比信息，為縣委、縣政府決策提供重要依據(jù)。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
（1）年初根據(jù)預(yù)算報(bào)表的編制，及縣財(cái)政的工作要求，編制我局2022年度部門整體績效目標(biāo)指標(biāo)表。（2）年中根據(jù)工作開展進(jìn)度及資金使用情況，開展了績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控。（3）年終隨著決算工作的完成，通過資金的使用情況及工作的完成情況，對我局進(jìn)行了年度資金績效目標(biāo)自評。
4、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況。
（1）履職完成情況：產(chǎn)業(yè)指標(biāo)完成情況：2022年全年印發(fā)統(tǒng)計(jì)月度資料12期，統(tǒng)計(jì)分析期數(shù)25期，開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)9次，配合上級部門對7家單位（企業(yè)）進(jìn)行執(zhí)法檢查，保障工作人員不少于16人，政府中心工作按時(shí)保質(zhì)完成，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量達(dá)標(biāo)，完成了普查后續(xù)工作，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為部門及時(shí)提供數(shù)據(jù)。（2）履職效果情況：2022年部門基本用數(shù)需求得到滿足，企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)100%，普查成果及專項(xiàng)調(diào)查成果被相關(guān)部門采納應(yīng)用，統(tǒng)計(jì)分析水平較上年有所上升，調(diào)查成果被上級領(lǐng)導(dǎo)批示16篇，調(diào)查成果撰寫質(zhì)量有所提高，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（3）社會(huì)滿意度：通過對日常工作調(diào)查，大多數(shù)部門的所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能得到滿足，部門對使用數(shù)據(jù)滿意，此項(xiàng)得分10分。
5、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施。
部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善，今后將根據(jù)具體工作加強(qiáng)細(xì)化，對預(yù)期目標(biāo)值的設(shè)定更符合實(shí)際情況。
6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。
（1）將績效自評指標(biāo)結(jié)果應(yīng)用到日常工作中，提高資金的使用與實(shí)際的工作情況匹配度，避免資金的閑置和浪費(fèi)，提高資金的使用效率。（2）績效目標(biāo)指標(biāo)表隨年度預(yù)決算報(bào)表在政府信息公開平臺(tái)公開，公開欄目為縣統(tǒng)計(jì)局—財(cái)政預(yù)決算專欄。
