第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是： 
1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟核算,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。 
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。 
3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。 
4、會同有關(guān)部門組織實施重大國情國力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計報表的管理工作。 
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進(jìn)行對比、分析研究。 
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。 
7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò) 
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。 
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：人事秘書股、統(tǒng)計業(yè)務(wù)股、統(tǒng)計執(zhí)法大隊。編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計17人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)小計2人，比上年新增2個事業(yè)人員。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為286.52萬元,較上年預(yù)算安排增加57.63萬元,主要原因為增加聯(lián)網(wǎng)直報及統(tǒng)計專項經(jīng)費。其中：財政撥款收入263.52萬元，較上年預(yù)算安排增加152.08萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為286.52萬元,較上年預(yù)算安排增加57.63萬元,主要原因為增加聯(lián)網(wǎng)直報及統(tǒng)計專項經(jīng)費。

按支出項目類別劃分：基本支出220.3萬元，較上年預(yù)算安排增加74.31萬元，其中：工資福利支出205.72萬元、商品和服務(wù)支出12.75萬元、對個人和家庭的補助1.83萬元、資本性支出0萬元；項目支出66.22萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元，其中：工資福利支出26.77萬元，商品和服務(wù)支出36.59萬元、對個人和家庭的補助0.36萬元、資本性支出2.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出254.57萬元，較上年預(yù)算安排增加41.35萬元；社會保障和就業(yè)支出23.49萬元，較上年預(yù)算安排增加7.82萬元，衛(wèi)生健康支出8.47萬元，較上年預(yù)算安排增加8.47萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出232.49萬元，較上年預(yù)算安排增加23.8萬元；商品和服務(wù)支出49.34萬元，較上年預(yù)算安排增加31.27萬元；對個人和家庭的補助1.83萬元，較上年預(yù)算安排減少0.3萬元；資本性支出2.5萬元，較上年預(yù)算安排增加2.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算總額為286.52萬元，較上年預(yù)算安排增加57.63萬元,主要原因為增加聯(lián)網(wǎng)直報及統(tǒng)計專項經(jīng)費。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出254.57萬元，較上年預(yù)算安排增加41.35萬元；社會保障和就業(yè)支出23.49萬元，較上年預(yù)算安排增加7.82萬元，衛(wèi)生健康支出8.47萬元，較上年預(yù)算安排增加8.47萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出220.3萬元，較上年預(yù)算安排增加74.31萬元，其中：工資福利支出205.72萬元、商品和服務(wù)支出12.75萬元、對個人和家庭的補助1.83萬元、資本性支出0萬元；項目支出66.22萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元，其中：工資福利支出26.77萬元，商品和服務(wù)支出36.59萬元、對個人和家庭的補助0.36萬元、資本性支出2.5萬元。

(四)政府性基金情況

2024年上猶縣統(tǒng)計局政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年上猶縣統(tǒng)計局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關(guān)部門運行經(jīng)費預(yù)算51.84萬元，比2023年預(yù)算增加33.77萬元，增長186.88%，主要原因為：增加聯(lián)網(wǎng)直報及統(tǒng)計專項經(jīng)費。 

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額2.5萬元,其中:貨物預(yù)算2.5萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣統(tǒng)計局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額286.52萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣統(tǒng)計局部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計66.22萬元，無下屬單位及下屬項目。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

⑴項目概述：簡要概述項目內(nèi)容

⑵立項依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容

⑶實施主體：

⑷實施方案：在此簡要對項目內(nèi)容進(jìn)行描述

⑸實施周期

⑹本年度預(yù)算安排：0萬元。

⑺績效目標(biāo)（文字簡要描述績效目標(biāo)）

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣統(tǒng)計局"三公"經(jīng)費財政撥款安排6.46萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費6.46萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：本年度無新購公務(wù)用車計劃。

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。