上猶縣統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹國家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟(jì)核算,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動。
3、組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施重大國情國力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料，并進(jìn)行對比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)科社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場。
7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò) 。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣統(tǒng)計(jì)局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)18人，其中：行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)9人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)24人，其中：在職人數(shù)小計(jì)18人，行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人，遺屬人數(shù)小計(jì)2人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為264.73萬元,較上年預(yù)算安排減少21.79萬元，主要原因?yàn)?/font>2025年預(yù)算0基改革，下調(diào)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入259.73萬元，較上年預(yù)算安排減少3.79萬元,主要原因?yàn)?/font>2025年預(yù)算0基改革，下調(diào)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為264.73萬元,較上年預(yù)算安排減少21.79萬元，主要原因是2025年預(yù)算0基改革，下調(diào)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出248.09萬元，較上年預(yù)算安排增加27.79萬元，其中：工資福利支出227.04萬元、商品和服務(wù)支出15.30萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.75萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出16.64萬元，較上年預(yù)算安排減少49.58萬元，其中：工資福利支出2.09萬元、商品和服務(wù)支出9.55萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出5萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出226.33萬元，較上年預(yù)算安排減少28.24萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.54萬元，較上年預(yù)算安排增加1.05萬元；衛(wèi)生健康支出8.85萬元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出229.13萬元，較上年預(yù)算安排減少3.36萬元；商品和服務(wù)支出24.85萬元，較上年預(yù)算安排減少24.49萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.75萬元，較上年預(yù)算安排增加3.92萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加2.5萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為259.73萬元，較上年預(yù)算安減少26.79萬元，主要原因是2025年預(yù)算0基改革，下調(diào)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出226.33萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出248.09萬元，較上年預(yù)算安排增加27.79萬元，其中：工資福利支出227.04萬元，商品和服務(wù)支出15.3萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.75萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出11.64萬元，較上年預(yù)算安排減少54.58萬元，其中：工資福利支出2.09萬元，商品和服務(wù)支出9.55萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.53萬元，比2024年預(yù)算減少36.31萬元，下降70%，主要原因?yàn)椋?/font>人員經(jīng)費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
(九)2025年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：為保障統(tǒng)計(jì)事務(wù)正常運(yùn)行，做好統(tǒng)計(jì)工作，經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出、印刷費(fèi)支出、固定電話費(fèi)支出、各類公務(wù)接待費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：上財(cái)發(fā)〔2025〕1號
⑶實(shí)施主體：上猶縣統(tǒng)計(jì)局
⑷實(shí)施方案：初步安排5萬元用于日常辦公用品、書報(bào)雜志、印刷費(fèi)等支出，6.46萬元用于各類公務(wù)接待費(fèi)用，0.18萬元用于其他商品和服務(wù)支出。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹年度預(yù)算安排：11.64萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：持續(xù)做好GDP核算及定期向社會公布國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況；組織實(shí)施各專業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，開展人口抽樣調(diào)查等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.46萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)6.46萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：本年度無新購公務(wù)用車計(jì)劃。
上猶縣統(tǒng)計(jì)局 附件3：2025年部門預(yù)算公開樣表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級)，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
