附件2

上猶縣教育體育局2025年單位預算公開

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育科技體育工作方針、政策及法律法規(guī)，編制全縣教育科技體育改革與發(fā)展規(guī)劃，擬訂全縣教育科技體育工作規(guī)范性文件，并組織實施。

（二）統(tǒng)籌義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育、職業(yè)教育、特殊教育工作。

（三）負責全縣學校網(wǎng)點規(guī)劃、布局，指導全縣中小學校、職業(yè)學校、幼兒園的思想政治工作、德育工作、教學工作、語言文字、體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育、生態(tài)教育等工作。

（四）主管全縣各級各類學校人事管理工作，負責教師隊伍建設、教師資格認定、職稱評聘工作；負責全縣教育科技體育經費管理、學校財務監(jiān)督和教育基本信息的統(tǒng)計、分析工作。

（五）負責普通高校、中等學校的招生考試工作；負責全縣中小學學生學籍管理工作；負責成人高等教育、高等教育自學考試等招考工作。

（六）負責組織、指導、監(jiān)督檢查全縣中小學、職業(yè)學校、幼兒園的安全管理和教育工作，協(xié)助做好校園及周邊環(huán)境綜合治理工作；負責全縣教育科技體育類重大賽事、活動的安全工作。

（七）承擔民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理的有關工作，依法負責民辦教育的審批、管理等有關工作。

（八）實施教育督導工作，負責組織基礎教育發(fā)展水平、質量監(jiān)測等的督導檢查和評估驗收工作。

（九）貫徹執(zhí)行教育扶貧政策和營養(yǎng)餐改善計劃，指導、監(jiān)督、檢查縣內各級各類學校政策落實情況。

（十）負責審批舉辦健身氣功活動及設立站點、經營 高危險性體育項目等事項，負責非盈利性體育社團的資格審查和業(yè)務管理工作。負責全縣體育教練員、裁判員、運動員的考核、獎勵、等級申報和審批工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣教育體育局內設股室4個，分別為：黨務政務股、人事秘書股、教育體育股、安全管理股。

編制人數(shù)小計82人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)69人。實有人數(shù)175人，其中：在職人數(shù)小計81人，行政在職人數(shù)12人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)69人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計84人，遺屬人數(shù)10人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣教育體育局收入預算總額為1847.68萬元,較上年預算安排減少342.09萬元。其中：財政撥款收入1347.68萬元，較上年預算安排減少335.38萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入500萬元，較上年預算安排增加300萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣教育體育局支出預算總額為1847.68萬元,較上年預算安排減少342.09萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1347.68萬元，較上年預算安排減少642.09萬元，其中：工資福利支出1220.91萬元、商品和服務支出60萬元、對個人和家庭的補助66.76萬元、資本性支出0萬元；項目支出500萬元，較上年預算安排增加300萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出500萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出1847.68萬元，較上年預算安排減少38.1萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排減少6.54萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預算安排減少97.45萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；農林水支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1287.68萬元，較上年預算安排減少129.72萬元；商品和服務支出560萬元，較上年預算安排減少99.07萬元；對個人和家庭的補助66.76萬元，較上年預算安排減少46.54萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣教育體育局財政撥款支出預算總額為1347.68萬元，較上年預算安排減少642.09萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1347.68萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1347.68萬元，較上年預算安排減少642.09萬元，其中：工資福利支出1220.91萬元，商品和服務支出60萬元，對個人和家庭的補助66.76萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排減少200萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年機關運行經費預算60萬元，比2024年預算減少150.84萬元，下降71.54%，主要原因為：預算體系發(fā)現(xiàn)變化，壓減一般性支出。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2025年底，本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備安排購置單位價值200萬元以上大型設備0個。

(九)2025年其他收入項目情況說明

⑴項目概述：該項目主要是上級主管部門下?lián)艿目荚嚱M考經費、非同級財政撥款、生源地信用助學貸款風險補償金、國開行生源地信用助學貸款代理費等。

⑵立項依據(jù)：負責普通高校、中等學校的招生考試工作；負責全縣中小學學生學籍管理工作；負責成人高等教育、高等教育自學考試等招考工作；貫徹實施生源地信用助學貸款工作。

⑶實施主體：上猶縣教育體育局

⑷實施方案：根據(jù)項目要求，認真做好招考組考工作及生源地信用助學貸款等相關工作。

⑸實施周期：長期

⑹本年度預算安排：500萬元。

⑺項目年度績效目標：根據(jù)上級下達的資金用途合理合規(guī)使用資金，全面提升教育體育事業(yè)發(fā)展。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年上猶縣教育體育局“三公”經費財政撥款安排16.6萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費16.6萬元，比上年減少10萬元，主要原因是：精減機關運行經費，壓縮公務接待。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

三、相關專業(yè)名詞

(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。