第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣第三小學是縣教育體育局管轄的一所全日制小學義務教育學校，下轄1所中心小學，2所村??；主要職責是：實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展；業(yè)務范圍：小學學歷教育。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策，執(zhí)行本縣地方性的教育規(guī)章、政策并組織實施。

（二）開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育等。

（三）開展教學和教研活動。加強教學常規(guī)管理，貫徹落實“雙減”政策。全面培養(yǎng)學生綜合素質(zhì)。

（四）開展教師培訓活動。規(guī)范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續(xù)教育工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

（五）認真完成上級黨委、政府，縣教育體育局等部門交辦的工作任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年上猶縣第三小學內(nèi)設處室9個，分別為：校長辦公室、副校長辦公室、黨政辦公室、教務處、總務處、德育處、學校安全辦公室、電教室、督導辦公室。

編制人數(shù)小計132人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)110人。實有人數(shù)110人，其中：在職人數(shù)小計110人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)110人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計88人，遺屬人數(shù)9人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣第三小學收入預算總額為1319.96萬元,較上年預算安排減少119.58萬元。其中：財政撥款收入119.58萬元，較上年預算安排減少119.58萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他收入360萬元，較上年預算安排減少240萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣第三小學單位支出預算總額為1679.96萬元,較上年預算安排增加減少359.58萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1319.96萬元，較上年預算安排減少119.58萬元，其中：工資福利支出1316.17萬元、商品和服務支出2.69萬元、對個人和家庭的補助1.1萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；教育支出1679.96萬元，較上年預算安排減少359.58萬元；科學技術(shù)支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1316.17萬元，較上年預算安排減少28.8萬元；商品和服務支出2.69萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；對個人和家庭的補助1.1萬元，較上年預算安排減少12.13萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣第三小學單位財政撥款支出預算總額為1679.96萬元，較上年預算安排減少359.58萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1319.96萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1319.96萬元，較上年預算安排減少119.58萬元，其中：工資福利支出1316.17萬元，商品和服務支出2.69萬元，對個人和家庭的補助1.1萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

 (七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

 (九)預算績效管理項目情況說明

2025年上猶縣第三小學對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2025年上猶縣第三小學預算安排項目1個，項目預算金額合計360萬元，其中：財政資金項目0萬元，其他資金項目360萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年上猶縣第三小學單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排2.69萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。。

公務接待費2.69萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

21-上猶縣第三小學2025年部門預算公開樣表