第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣金盆初中是隸屬于上猶縣教育體育局的二級(jí)預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

（一）實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。貫徹落實(shí)《中華人民共和國義務(wù)教育法》，為學(xué)區(qū)內(nèi)青少年提供義務(wù)教育。

（二）按照確定教育教學(xué)內(nèi)容和課程設(shè)置及基本質(zhì)量要求開展教育教學(xué)活動(dòng)。

（三）負(fù)責(zé)本校教職工隊(duì)伍建設(shè)、職業(yè)道德教育、行為素質(zhì)培養(yǎng)。

（四）負(fù)責(zé)學(xué)生安全教育及校園安全管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣金盆初中內(nèi)設(shè)處室3個(gè)，分別為：總務(wù)處、政教處、教務(wù)處，下轄幼兒園1個(gè)。編制人數(shù)小計(jì)17人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)小計(jì)17人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)7人，遺屬人數(shù)9人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣金盆初中收入預(yù)算總額為248.02萬元,較上年預(yù)算安排減少54.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入248.02萬元，較上年預(yù)算安排減少54.91萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入30萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排減少0.19萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣金盆初中支出預(yù)算總額為248.02萬元,較上年預(yù)算安排減少54.91萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出215.51萬元，較上年預(yù)算安排減少54.91萬元，其中：工資福利支出204.89萬元、商品和服務(wù)支出0.59萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.03萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出32.51萬元，較上年預(yù)算安排減少13.13萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；教育支出215.51萬元，較上年預(yù)算安排減少44.43萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少30.59萬元；衛(wèi)生健康支出12.4萬元，較上年預(yù)算安排減少12.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出204.89萬元，較上年預(yù)算安排減少72.56萬元；商品和服務(wù)支出0.59萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.03萬元，較上年預(yù)算安排增加0.59萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣金盆初中財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為248.02萬元，較上年預(yù)算安排減少54.91萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出245.51萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出215.51萬元，較上年預(yù)算安排減少71.97萬元，其中：工資福利支出204.89萬元，商品和服務(wù)支出0.59萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.03萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)項(xiàng)目情況說明

2025年本單位未安排項(xiàng)目支出

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣金盆初中"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.59萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2025年金盆初中預(yù)算公開表