按支出功能科目劃分：教育支出904.27萬元，較上年預(yù)算安排增加168.9萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少92.22萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少38.68萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出904.27萬元，較上年預(yù)算安排增加70.41萬元，其中：工資福利支出859.24萬元，商品和服務(wù)支出1.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.65萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少32.4萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2025年上猶縣中稍學(xué)校對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理、完善服務(wù)。

2025年上猶縣中稍學(xué)校預(yù)算安排項(xiàng)目 1 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 150 萬元，其中：2025年財(cái)政資金項(xiàng)目 0 萬元，2025年其他資金項(xiàng)目 150 萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2025年其他項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2025年學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收應(yīng)付費(fèi)用等其他收入

⑵立項(xiàng)依據(jù)：上教科體發(fā)【2023】3號(hào)文件、上教科體發(fā)[2022]53號(hào)

⑶實(shí)施主體：上猶縣中稍學(xué)校

⑷實(shí)施方案：學(xué)校食堂為學(xué)生提供在校供餐服務(wù)，組織教師為學(xué)生提供課后延時(shí)服務(wù)，使用幼兒教育裝備提供幼兒保育服務(wù)，辦好人民滿意教育。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：150 萬元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：學(xué)校食堂為學(xué)生提供在校供餐服務(wù)，做好學(xué)生的用餐管理；學(xué)校每周5天提供課后延時(shí)服務(wù)，堅(jiān)持素質(zhì)教育和課業(yè)輔導(dǎo)相結(jié)合、指導(dǎo)學(xué)生閱讀和開展音體美活動(dòng)、學(xué)習(xí)知識(shí)、培養(yǎng)興趣、拓展視野，為群眾辦實(shí)事，辦人民滿意教育。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣中稍學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.38萬，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增0元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：深入貫徹厲行節(jié)約指導(dǎo)思想，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。