第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方間，實(shí)行教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育。

2.依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

3.配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

4.制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作

5.按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家教育主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，分別為：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。

編制人數(shù)小計(jì)69人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)69人。實(shí)有人數(shù)69人，其中：在職人數(shù)小計(jì)69人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)69人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)41人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為980.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加87.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入707.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.47萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少41.44萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他收入250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加135.2萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)22.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.29萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為980.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加87.17萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出707.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少185.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出668.43萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.46萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出272.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出980.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加351.26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少75.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出668.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.69萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.16萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為707.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.47萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出707.82萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出707.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32.85萬(wàn)元，其中：工資福利支出668.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.46萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)項(xiàng)目情況說(shuō)明

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)250萬(wàn)元，本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表。

⑴項(xiàng)目概述：2025年其他收入

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)贛市教基字〔2024〕55號(hào)、贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào)等文件。

⑶實(shí)施主體：上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)

⑷實(shí)施方案：保障學(xué)校日常教學(xué)秩序，提高教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的教育。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：250萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：用于提升教學(xué)質(zhì)量，合理配置教育資源，提高家長(zhǎng)滿意度。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.93萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.93萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。