第一部分  單位概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施。

2、開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法治、安全、心理健康等教育。

3、開展教學和教研活動，加強教學常規(guī)管理，貫徹落實“雙減”措施。

4、開展教育科學研究活動。積極倡導小課題深入研究，組織教師對教育教學和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。

5、開展教師培訓活動。規(guī)范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣上猶縣第五小學內(nèi)設(shè)處室6個，分別為：校長室、黨政辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教師辦公室。

編制人數(shù)小計154人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)154人。實有人數(shù)155人，其中：在職人數(shù)小計154人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)154人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計1人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣第五小學收入預(yù)算總額為2551.68萬元,較上年預(yù)算安排增加359.97萬元。其中：財政撥款收入1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入790萬元，較上年預(yù)算安排增加190萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)30.63萬元，較上年預(yù)算安排增加30.63萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣第五小學支出預(yù)算總額為2551.68萬元,較上年預(yù)算安排增加359.97萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元，其中：工資福利支出1724.73萬元、商品和服務(wù)支出5.6萬元、對個人和家庭的補助0.72萬元、資本性支出0萬元；項目支出820.63萬元，較上年預(yù)算安排增加220.63萬元，其中：商品和服務(wù)支出820.63萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出2551.68萬元，較上年預(yù)算安排增加359.97萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1724.73萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元；商品和服務(wù)支出820.63萬元，較上年預(yù)算安排增加220.63萬元；對個人和家庭的補助0.72萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣第五小學財政撥款支出預(yù)算總額為1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出1731.05萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元，其中：工資福利支出1724.73萬元，商品和服務(wù)支出5.6萬元，對個人和家庭的補助0.72萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體。

(九)其他收入項目情況說明

⑴項目概述：2025其他收入

⑵立項依據(jù)：上教科體發(fā)〔2022〕53 號

⑶實施主體：上猶縣第五小學

⑷實施方案：《上猶縣第五小學課后延時服務(wù)與雙休日托管服務(wù)活動實施方案》等

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：790萬元

⑺項目年度績效目標：保證學校正常運轉(zhuǎn)，改善校園環(huán)境，提高延時服務(wù)質(zhì)量，提升教師專業(yè)水平。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣第五小學"三公"經(jīng)費財政撥款安排5.6萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費5.6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。