上猶縣城區(qū)第二幼兒園2025年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展同時(shí)為家長工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。通過組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等管理職能，合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源確保保教質(zhì)量的提高，較好地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標(biāo)和服務(wù)家長的任務(wù)。確保學(xué)前教育持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園內(nèi)設(shè)處室3個(gè)，分別為：行政辦公室、財(cái)務(wù)室、保健室。編制人數(shù)小計(jì)44人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)42人。實(shí)有人數(shù)223人，其中：在職人數(shù)小計(jì)42人，巡回支教30人，備案制跟崗學(xué)習(xí)人數(shù)82人，臨聘人員69人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)2人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園收入預(yù)算總額為1023.79萬元,較上年預(yù)算安排減少114.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入723.79萬元，較上年預(yù)算安排增加88.65萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少500萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園支出預(yù)算總額為1023.79萬元,較上年預(yù)算安排減少114.51萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出723.79萬元，較上年預(yù)算安排增加189.88萬元，其中：工資福利支出718.95萬元、商品和服務(wù)支出3.52萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出300萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出723.79萬元，較上年預(yù)算安排減少347.06萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出718.95萬元，較上年預(yù)算安排增加188.67萬元；商品和服務(wù)支出3.52萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬元，較上年預(yù)算安排增加1.20萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為723.79萬元，較上年預(yù)算安排增加88.65萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出723.79萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出723.79萬元，較上年預(yù)算安排增加189.88萬元，其中：工資福利支出718.95萬元，商品和服務(wù)支出3.52萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)2025年其他收入項(xiàng)目情況說明

2025 年上猶縣城區(qū)幼兒園對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)300萬元，本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見附表。

⑴項(xiàng)目概述：2025年其他收入

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)贛市教基字〔2024]55號(hào)、贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021]82號(hào)等文件。

⑶實(shí)施主體：上猶縣城區(qū)第二幼兒園

⑷實(shí)施方案：幼兒園使用幼兒教育裝備提供幼兒保育服務(wù)，辦好人民滿意的學(xué)前教育。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：300萬元

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：辦好人民滿意的教育，服務(wù)好師生。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.52萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)3.52萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。