上猶縣特殊教育學(xué)校單位2025年單位預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣特殊教育學(xué)校是實(shí)施九年一貫制義務(wù)教育基層單位，主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施9年義務(wù)教育。
1、實(shí)施義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策。
3、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。
4、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。
5、負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。
6、領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：綜合服務(wù)中心、學(xué)生成長(zhǎng)中心、教師發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、融合服務(wù)中心。編制人數(shù)小計(jì)24人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)24人。實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)小計(jì)36人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣特殊教育學(xué)校收入預(yù)算總額為434.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.71萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>公用經(jīng)費(fèi)為上級(jí)補(bǔ)助收入不在單位預(yù)算中反應(yīng)。其中：財(cái)政撥款收入300.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣特殊教育學(xué)校支出預(yù)算總額為395.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.71萬(wàn)元,主要原因為公用經(jīng)費(fèi)為上級(jí)補(bǔ)助收入不在單位預(yù)算中反應(yīng)。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出300.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出299.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出434.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.64萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出299.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.18萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣特殊教育學(xué)校單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為300.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元,主要原因公用經(jīng)費(fèi)為上級(jí)補(bǔ)助收入不在單位預(yù)算中反應(yīng)，商品和服務(wù)支出也不在單位預(yù)算中反應(yīng)。
按支出功能科目劃分：教育支出434.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15.55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.64萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出299.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.18萬(wàn)元，其中：工資福利支出299.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
((四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算0萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元， 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日， 本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備無(wú)。
(九)重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
2025年本單位未安排項(xiàng)目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年上猶縣特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.6萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
37上猶縣特殊教育學(xué)校 2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-01-24
