上猶縣教育體育局2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育科技體育工作方針、政策及法律法規(guī)，編制全縣教育科技體育改革與發(fā)展規(guī)劃，擬訂全縣教育科技體育工作規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
（二）統(tǒng)籌義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、職業(yè)教育、特殊教育工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣學(xué)校網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、布局，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校、職業(yè)學(xué)校、幼兒園的思想政治工作、德育工作、教學(xué)工作、語言文字、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、生態(tài)教育等工作。
（四）主管全縣各級各類學(xué)校人事管理工作，負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)、教師資格認(rèn)定、職稱評聘工作；負(fù)責(zé)全縣教育科技體育經(jīng)費(fèi)管理、學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督和教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作。
（五）負(fù)責(zé)普通高校、中等學(xué)校的招生考試工作；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)學(xué)生學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)成人高等教育、高等教育自學(xué)考試等招考工作。
（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校、幼兒園的安全管理和教育工作，協(xié)助做好校園及周邊環(huán)境綜合治理工作；負(fù)責(zé)全縣教育科技體育類重大賽事、活動的安全工作。
（七）承擔(dān)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理的有關(guān)工作，依法負(fù)責(zé)民辦教育的審批、管理等有關(guān)工作。
（八）實(shí)施教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測等的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作。
（九）貫徹執(zhí)行教育扶貧政策和營養(yǎng)餐改善計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣內(nèi)各級各類學(xué)校政策落實(shí)情況。
（十）負(fù)責(zé)審批舉辦健身氣功活動及設(shè)立站點(diǎn)、經(jīng)營高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)非盈利性體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)全縣體育教練員、裁判員、運(yùn)動員的考核、獎勵、等級申報(bào)和審批工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣教育體育局所屬預(yù)算單位共有39個，包括：教育體育局部門本級和38個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：上猶縣教育體育局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、上猶中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第二中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第四中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第五中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣油石中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣社溪中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣寺下中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣營前中學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣金盆初中（獨(dú)立核算）、上猶中等專業(yè)學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣第一小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第二小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第三小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第四小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第五小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣第六小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣沿湖中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣油石中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣陡水中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣社溪中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣蘭田中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣中稍學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣紫陽中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣安和學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣寺下中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣梅水學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣金盆中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣雙溪學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣營前中心小學(xué)（獨(dú)立核算）、上猶縣水巖學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣特殊教育學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣平富學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣城區(qū)幼兒園（獨(dú)立核算）、上猶縣五指峰學(xué)校（獨(dú)立核算）、上猶縣城區(qū)第二幼兒園（獨(dú)立核算）、上猶縣紫陽初中（獨(dú)立核算）、上猶中學(xué)南校區(qū)（獨(dú)立核算）、上猶縣城區(qū)第四幼兒園（獨(dú)立核算）。。
編制人數(shù)小計(jì)3023人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)3012人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)5055人，其中：在職人數(shù)小計(jì)3501人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)3490人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)1231人，遺屬人數(shù)小計(jì)322人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣教育體育局部門收入預(yù)算總額為75079.89萬元,較上年預(yù)算安排增加2820.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入61248.97萬元，較上年預(yù)算安排增加4087.31萬元；教育收費(fèi)資金收入0元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少3736.94萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入13830.92萬元，較上年預(yù)算安排增加2469.94萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣教育體育局部門支出預(yù)算總額為75079.89萬元,較上年預(yù)算安排增加2820.31萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出55669.97萬元，較上年預(yù)算安排增加78.96萬元，其中：工資福利支出40724.23萬元、商品和服務(wù)支出13810.73萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1135.01萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出19409.92萬元，較上年預(yù)算安排增加2741.35萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出13409.92萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出6000萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出69079.89萬元，較上年預(yù)算安排增加2635.65萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少4164.64萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1650.70萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6000萬元，較上年預(yù)算安排增加6000萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出40724.23萬元，較上年預(yù)算安排增加2059.66萬元；商品和服務(wù)支出27220.65萬元，較上年預(yù)算安排減少5889.39萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1135.01萬元，較上年預(yù)算安排增加650.04萬元；資本性支出6000萬元，較上年預(yù)算安排增加6000萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣教育體育局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為61248.97萬元，較上年預(yù)算安排增加3498.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出55248.97萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6000萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出55248.97萬元，較上年預(yù)算安排減少2501.5萬元，其中：工資福利支出40724.23萬元，商品和服務(wù)支出13389.73萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1135.01萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出6000萬元，較上年預(yù)算安排增加6000萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出6000萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年上猶縣教育體育局部門政府性基金收入預(yù)算為6000萬元，支出預(yù)算為6000萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6000萬元。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬元，比2023年預(yù)算減少150.84萬元，下降71.54%，主要原因?yàn)椋?/font>預(yù)算體制發(fā)現(xiàn)變化，壓減一般公共預(yù)算基本支出。
(七)政府采購情況
2025年本部門政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,本部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0個。
(九)江西省水上運(yùn)動訓(xùn)練基地項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：項(xiàng)目總用地面積為18154.52平方米，總建筑面積約2.2萬平方米，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建訓(xùn)練綜合樓12962平方米、體能訓(xùn)練、籃球館2977平方米、艇庫734平方米、訓(xùn)練用房1884平方米，地下室2611平方米，配套雨污管網(wǎng)及強(qiáng)弱電管網(wǎng)鋪設(shè)及智能化建設(shè)等相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于上猶縣南湖水上運(yùn)動公共設(shè)施項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（上發(fā)改字〔2024〕37號）
⑶實(shí)施主體：上猶縣教育體育局
⑷實(shí)施方案：2022年12月，江西省皮劃艇隊(duì)教練員、運(yùn)動員等共計(jì)100余人入駐上猶集訓(xùn)，目前我縣仍無專業(yè)、獨(dú)立的水上訓(xùn)練相關(guān)配套設(shè)施，在省、市體育局主要領(lǐng)導(dǎo)來猶調(diào)研時，提議由省、市、縣共同建設(shè)打造上猶縣南湖水上運(yùn)動公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目（江西省水上運(yùn)動訓(xùn)練基地）。項(xiàng)目建設(shè)與我縣打造粵港澳大灣區(qū)生態(tài)旅游休閑度假后花園定位相融合，與大力發(fā)展戶外運(yùn)動及賽事經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)相匹配
⑸實(shí)施周期：2024年11月-2026年6月
⑹年度預(yù)算安排：6000萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：致力于建設(shè)江西省水上運(yùn)動訓(xùn)練基地，今后承辦全市、全省乃至全國的體育賽事和運(yùn)動隊(duì)的集訓(xùn)，縣內(nèi)的許多大型活動都可在基地舉行。也為我縣體育學(xué)校運(yùn)動員的訓(xùn)練、比賽提供更優(yōu)越的場所，有利于培養(yǎng)體育后備人才，提高我縣的競技體育水平。同時可提供人們健身和休閑的場所，促進(jìn)全民健身的蓬勃開展。群眾性的文化、體育活動將更加豐富多彩，精神文明建設(shè)進(jìn)一步提升。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣教育體育局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排107.26萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)107.26萬元,比上年減少21.72萬元，主要原因是：精減不必要的公務(wù)接待，壓縮一般公共預(yù)算基本支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
(三)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
