第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶中學(xué)南校區(qū)是一所公辦全日制寄宿式高級(jí)中學(xué)，學(xué)校位于上猶縣城迎賓大道南河湖段，交通便利，風(fēng)景宜人。學(xué)?？偼顿Y3億多元，占地263畝，建筑面積9.2萬(wàn)平方米，學(xué)?，F(xiàn)有78個(gè)行政班，學(xué)生總?cè)藬?shù)3132人，教職工總數(shù)253人，學(xué)生宿舍513間，教師公寓270套，可提供3900個(gè)學(xué)位，是我縣重點(diǎn)建設(shè)的民生工程。

我校積極立足本土資源，進(jìn)行各學(xué)科校本課程的研發(fā)，制訂了校本教材《上猶中學(xué)南校區(qū)南校區(qū)選科指南》，開(kāi)展了黃埠工業(yè)園教研之旅、崇義君子谷生態(tài)研學(xué)之旅等，打造“多元課堂”，引導(dǎo)學(xué)生從傳統(tǒng)的課堂中走出來(lái)，走向廣闊的社會(huì)空間，挖掘更適合本校學(xué)生的個(gè)性化課程，讓學(xué)生更加了解家鄉(xiāng)文化，講好家鄉(xiāng)故事，將理論知識(shí)與生活實(shí)際相互融合，真正做到學(xué)以致用。

學(xué)校從提高學(xué)生綜合素養(yǎng)目的出發(fā)，積極開(kāi)展形式多樣、健康向上的社團(tuán)活動(dòng)?，F(xiàn)有學(xué)科拓展、體育運(yùn)動(dòng)、文化藝術(shù)等各類(lèi)社團(tuán)二十多個(gè)，每個(gè)社團(tuán)都配備了指導(dǎo)老師，專(zhuān)門(mén)場(chǎng)地、專(zhuān)業(yè)設(shè)備、固定時(shí)間，積極開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。社團(tuán)活動(dòng)的開(kāi)展，既豐富了學(xué)生的課余生活，也為學(xué)生興趣特長(zhǎng)發(fā)展提供了多樣選擇。

贛州城西，南河湖畔，上猶中學(xué)南校區(qū)作為一顆教育新星正冉冉升起。目前，學(xué)校正朝著建設(shè)贛州前列、省內(nèi)一流、全國(guó)知名中學(xué)的目標(biāo)奮力前進(jìn)，建未來(lái)學(xué)校，辦智慧教育，育創(chuàng)新人才，為學(xué)生的全面發(fā)展和終身幸福奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)內(nèi)設(shè)處室20個(gè)，分別為：校辦、黨辦、督導(dǎo)室、團(tuán)委、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、信息中心、工會(huì)、政教處、校園安全中心、心理與生涯教育中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生成長(zhǎng)中心、幫聯(lián)辦、課程研發(fā)中心、高一年級(jí)、高二年級(jí)、高三年級(jí)，金鳳書(shū)院。

編制人數(shù)小計(jì)253人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)253人。實(shí)有人數(shù)253人，其中：在職人數(shù)小計(jì)253人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)253人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0 人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)收入預(yù)算總額為3605.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1164.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2605.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少270.83萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少287.5萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入999.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加687.49萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了17.7萬(wàn)元。（備注：2025年其他收入包含教育收費(fèi)資金329.95萬(wàn)元；事業(yè)性收入77.18萬(wàn)元 ，其他收入592.86萬(wàn)元）。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)支出預(yù)算總額為3605.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1164.93萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2,605.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出2,597.94萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出999.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加382.29萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出999.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育支出3605.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1462.68萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少211.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少86.05萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出2605.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加790.64萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出999.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加374.29萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2605.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2605.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2605.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出2597.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

(九)2025年其他資金收入項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2025年學(xué)生學(xué)費(fèi)大概338.59萬(wàn)元，住宿費(fèi)大概78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)大概63萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入，其他收入等等共計(jì)999.99萬(wàn)元

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)贛發(fā)改價(jià)管[2023]442號(hào)文件及贛市價(jià)費(fèi)字〔2012〕60 號(hào)、贛市發(fā)改價(jià)管字〔2022〕340 號(hào)）等等文件。

⑶實(shí)施主體：上猶中學(xué)南校區(qū)

⑷實(shí)施方案：保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教學(xué)質(zhì)量

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：999.99萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：2025年學(xué)生學(xué)費(fèi)大概338.59萬(wàn)元，住宿費(fèi)大概78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)大概63萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入，其他收入等等共計(jì)999.99萬(wàn)元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：不需要增加。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有公務(wù)車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上財(cái)發(fā)〔2025〕4號(hào)附件3：2025年上猶中學(xué)南校區(qū)預(yù)算公開(kāi)樣表（樣式）