第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣城區(qū)幼兒園是上猶縣教育體育局的下屬單位，是一所省級示范幼兒園。

1、為解除家庭在培養(yǎng)兒童時所受時間、空間、環(huán)境的制約，讓幼兒身體、智力和心情得以健康發(fā)展?？梢哉f幼兒園是小朋友的快樂天地，可以幫助孩子健康快樂地度過童年時光，不僅學(xué)到知識，而且可以從小接觸集體生活。

2、幼兒園教育作為整個教育體系基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，是對兒童進行預(yù)備教育（性格完整健康、行為習(xí)慣良好、初步的自然與社會常識）。其教育課程沒有明顯的區(qū)分，大概由語言、科學(xué)、藝術(shù)、健康和社會等五個領(lǐng)域以及各種活動構(gòu)成。各個領(lǐng)域相互融合，決定教學(xué)內(nèi)容。

3、為一種學(xué)前教育機構(gòu)，用于對幼兒集中進行保育和教育，通常接納三至六周歲的幼兒。

4、完成上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園設(shè)有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是園長室、行政辦公室、總務(wù)處、教師辦公室、保健室。

上猶縣城區(qū)幼兒園實有教職工數(shù)121人（含城區(qū)第六幼兒園分園），其中：全額事業(yè)撥款數(shù)47人，巡回支教人數(shù)16人，跟崗學(xué)習(xí)人數(shù)15人，臨聘人員43人，退休人員 20人,全園幼兒人數(shù)916人（含分園）。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園收入預(yù)算總額為974.49萬元,較上年預(yù)算安排增加182.14萬元。其中：財政撥款收入558.86萬元，較上年預(yù)算安排增加55.43萬元；其他收入360萬元，較上年預(yù)算安排增加360萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園支出預(yù)算總額為974.49萬元,較上年預(yù)算安排增加182.14萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出558.86萬元，較上年預(yù)算安排增加117.22萬元，其中：工資福利支出543.17萬元、商品和服務(wù)支出2.61萬元、對個人和家庭的補助13.08萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出974.49萬元，較上年預(yù)算安排增加304.4萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少43萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少17.48萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出543.17萬元，較上年預(yù)算安排增加105.1萬元；商品和服務(wù)支出2.61萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對個人和家庭的補助13.08萬元，較上年預(yù)算安排增加12.12萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園財政撥款支出預(yù)算總額為558.86萬元，較上年預(yù)算安排增加55.43萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出558.86萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出558.86萬元，較上年預(yù)算安排增加117.22萬元，其中：工資福利支出543.17萬元，商品和服務(wù)支出2.61萬元，對個人和家庭的補助13.08萬元，項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0個。

(九)上猶縣城區(qū)幼兒園項目情況說明

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計360萬元，本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見附表。

⑴ 項目概述：2025年其他收入

⑵立項依據(jù)：根據(jù)贛市教基字〔2024〕55號、贛發(fā)改價管規(guī)〔2021〕82號等文件。

⑶實施主體：上猶縣城區(qū)幼兒園

⑷實施方案：幼兒園使用幼兒教育裝備提供幼兒保育服務(wù)，辦好人民滿意的學(xué)前教育。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：360萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：用于提升幼兒園教育質(zhì)量，合理配置教育資源，提高家長滿意度。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園"三公"經(jīng)費財政撥款安排2.61萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元, 與上年安排保持一致，主要原因是：無此項支出。

公務(wù)接待費2.61萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，節(jié)約三公經(jīng)費，控制接待支出。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無此項支出。

公務(wù)用車購置費0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無此項支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：幼兒園保教費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：

指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-08-07