上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

一、部門主要職能

上猶縣城建局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；制定相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、改革方案，并指導(dǎo)組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、市政工程等工作。

（三）承擔(dān)全縣風(fēng)景名勝區(qū)及其規(guī)劃的審查報批、保護(hù)和監(jiān)督管理工作等。 

（四）綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

（五）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理等。

（六）指導(dǎo)全縣城市建設(shè)工作，改善人居生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實(shí)施部分項(xiàng)目。

（八）指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育等。

（十）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市規(guī)劃和建設(shè)市場的執(zhí)法監(jiān)察工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)（從）業(yè)資格的審批、審核報批和管理；依法對縣城、村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)各項(xiàng)建設(shè)用地、建筑工程、市政工程、管線工程等核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)許可證》。

（十二）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)  92 人，其中在職人員69  人，離休人員 23人，退休人員23 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局公開表格

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì) 906.09 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.5 萬元，較2018年增加1.5  萬元，增長100 %；本年收入合計(jì) 933.21 萬元，較2018年減少267.51萬元，下降22.28%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)動，人員工資減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 933.21 萬元，占100%；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0   萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)878.94 萬元，其中本年支出合計(jì) 878.94  萬元，較2018年減少321.78 萬元，下降26.8 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)動，厲行節(jié)約；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.27萬元，較2018年增加52.77 萬元，增長3518 %，主要原因是：厲行節(jié)約，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 878.94 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占0  %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為593.51   萬元，決算數(shù)為 878.94 萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為593.51萬元，決算數(shù)為 878.84 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出878.94  萬元，其中：

（一）工資福利支出 506.18 萬元，較2018年減少212.5  萬元，下降29.57  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)動，厲行節(jié)約。

（二）商品和服務(wù)支出353.08 萬元，較2018年減少119.96  萬元，下降25.4 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)動，厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 19.68  萬元，較2018年增加10.68萬元，增長96.12%，主要原因是：五險一金。

（四）資本性支出  0 萬元，較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.4 萬元，決算數(shù)為37.54  萬元，完成年初預(yù)算的95.28 %，決算數(shù)較2018年減少4.17 萬元，下降10 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）  萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33.5萬元，決算數(shù)為  31.72萬元，完成年初預(yù)算的94.69 %，決算數(shù)較2018年減少3.53 萬元，下降10 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.82 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.9 萬元，決算數(shù)為5.82 萬元，完成年初預(yù)算的 98.64%，決算數(shù)較2018年減少0.64 萬元，下降9.9 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 878.94 萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加339.7萬元，增長57.24 %，主要原因是： 機(jī)構(gòu)改革人員編制的變動及精準(zhǔn)扶貧工作力度加大。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度沒有政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中沒有其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

本部門能夠嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算以及中央八項(xiàng)規(guī)定，并做好本部門的相關(guān)費(fèi)用支出，完成本部門的相關(guān)工作。下一步，本部門將按照財(cái)政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績效預(yù)算評價的范圍，做好預(yù)算績效管理的宣傳工作，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，建立健全貫穿預(yù)算管理全過程的績效管理制，加大預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。