上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)、人民防空事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，并指導(dǎo)組織實(shí)施。

2、承擔(dān)全縣風(fēng)景名勝區(qū)及其規(guī)劃的審查報(bào)批、保護(hù)和監(jiān)督管理工作等。

3、綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動(dòng)，規(guī)劃建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

4、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理等。

5、指導(dǎo)全縣城市建設(shè)工作，改善人居生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實(shí)施部分項(xiàng)目。

7、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

8、負(fù)責(zé)制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)以及行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作等。

9、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)（從）業(yè)資格的審批、審核報(bào)批和管理。

10、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測(cè)繪等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。

11、依法查處房地產(chǎn)市場(chǎng)、物業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）在經(jīng)營(yíng)管理過程中涉及房地產(chǎn)方面有關(guān)的各種違法違規(guī)行為。

12、組織實(shí)施全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣城范圍內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)的管理；參與縣城規(guī)劃區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)的出讓、有償轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營(yíng)和開發(fā)利用工作。

13、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的管理、規(guī)范和培育及房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃、典當(dāng)、拍賣、置換、置業(yè)擔(dān)保、繼承、贈(zèng)與等的管理。

14、組織住宅小區(qū)配套設(shè)施的交驗(yàn)和住宅小區(qū)物業(yè)等級(jí)初評(píng)工作；協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣裾?、社區(qū)指導(dǎo)業(yè)主大會(huì)成立及業(yè)主委員會(huì)的選舉產(chǎn)生、備案，指導(dǎo)督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)和制定物業(yè)收費(fèi)辦法。

15、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。

16、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營(yíng)和維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計(jì)劃。

17、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實(shí)施及科普宣傳。

18、編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，組織編制人防建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人防要求及人防建設(shè)規(guī)劃情況。

19、組織開展人民防空指揮工作。組織開展制定城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案；組織開展城市防空襲演習(xí)；負(fù)責(zé)群眾防空組織建設(shè)、人防專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和訓(xùn)練工作。

20、負(fù)責(zé)指揮自動(dòng)化、空情報(bào)知、防空警報(bào)、通信保障和信息保密系統(tǒng)建設(shè)，建立健全人防信息系統(tǒng)值勤和維護(hù)管理制度，確保人防指揮信息系統(tǒng)暢通。

21、戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)。落實(shí)指揮通信保障，負(fù)責(zé)發(fā)放空襲警報(bào)信號(hào)，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。

22、負(fù)責(zé)人防工程的審批、質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收；組織人防工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用，指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)和地下空間開發(fā)中落實(shí)人民防空要求，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為。

23、負(fù)責(zé)管理人民防空經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)。依法征收結(jié)合民用建筑修建防空地下室易地建設(shè)費(fèi)，編制人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

24、負(fù)責(zé)人民防空宣傳教育工作。組織制定人民防空和參與防災(zāi)救災(zāi)教育計(jì)劃并組織實(shí)施。

25、組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研成果。

26、負(fù)責(zé)全局黨的建設(shè)、職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、人事勞動(dòng)和離退休干部職工的管理工作。

27、承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制數(shù)108人，其中：行政編制13人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制38人，自收自支事業(yè)編制56人。實(shí)有人數(shù)184人，其中：在職人員108人，包括行政13人、機(jī)關(guān)工勤1人、全額事業(yè)38人、自收自支56人；退休人員50人；其他臨時(shí)人員24人；遺屬補(bǔ)助2人。

第二部分  上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為1482.65萬元，其中：財(cái)政撥款969.17萬元，占收入預(yù)算總額的65.37%，括財(cái)政補(bǔ)助收入823.64萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入120.26萬元，國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入25.27萬元；事業(yè)收入511.98萬元，占收入預(yù)算總額的34.53%；上年結(jié)余1.5萬元，占收入預(yù)算總額的0.1%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為1482.65萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1482.65萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1095.95萬元、商品和服務(wù)支出345.92萬元（其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.78萬元；其他資本性支出37萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出80.2萬元，占支出預(yù)算總額的5.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.45萬元，占支出預(yù)算總額的94.59%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算969.17萬元，占支出預(yù)算總額的65.37%，具體為：社會(huì)保障和就業(yè)支出80.2萬元，占支出預(yù)算總額的5.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出888.97萬元，占支出預(yù)算總額的60%。

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算969.17萬元，比上年增202.1萬元，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出80.2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出888.97萬元。

（四）政府性基金情況

2021年沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 345.92  萬元，比上年預(yù)算  21.62  萬元，增長(zhǎng)下降  5.88   %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   37   萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  37   萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算       萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛  1   輛，其中，一般公務(wù)用車    1  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0    輛。

2021年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年沒有安排績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:

     項(xiàng)目名稱

1. 項(xiàng)目概述

2. 立項(xiàng)依據(jù)

3. 實(shí)施主體

4. 實(shí)施周期

5. 年度預(yù)算安排

6. 年度績(jī)效目標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57.3萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)54.8萬元，比上年減9.2萬元，主要原因是：勵(lì)行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比上年增2.5萬元，主要原因是：2020年新購(gòu)一輛人防防備車。

第三部分  上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算 表