上猶縣文廣新局2016年部門決算公開說明

二0一七年十月

目錄

第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 上猶縣文廣新局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 2016年部門決算表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占有情況表

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

上猶縣文廣新局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家和省

、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。

本部門2016年年末編制人數(shù) 17人，其中行政編制8人，事業(yè)編制9人；年末實(shí)有人數(shù) 32人，其中：在職人數(shù)24人，退休人數(shù) 8人，離休人數(shù) 0人。

第二部分 上猶縣文廣新局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)472.4萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降）0 %；本年收入合計(jì)472.4萬元，較上年增長32.5%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入472.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入） 0 萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì)472.4萬元，其中本年支出合計(jì)   萬元，較上年增長32.5%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年增長（下降）0 %。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 472.4萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為472.4萬元，決算數(shù)為472.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.1 萬元，決算數(shù)為 2.1萬元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為448.4萬元，決算數(shù)為448.4萬元，完成年初預(yù)算的100 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.9萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出173.3萬元，較上年增長10.2 %，主要原因是：人員工資增長；商品和服務(wù)支出277.2萬元，較上年增長124 %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 21.9萬元，較上年下降24.9%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 173.3萬元，較上年增長20 %。其中：辦公費(fèi)47.4萬元，印刷費(fèi) 16.3萬元，咨詢費(fèi) 0萬元，水電費(fèi)9.1萬元，差旅費(fèi)46.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)25.6萬元，其他商品和服務(wù)支出49.7萬元,專用材料16.2萬元，其他交通費(fèi)8.3萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 22.7萬元，決算數(shù)為22.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長27%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 22.7萬元，決算數(shù)為22.7 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長27 %。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年（增長）下降0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年下降100 %，主要原因是因?yàn)檫M(jìn)行了公車改革。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

九、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第三部分 上猶縣文廣新局2016年部門決算表

（詳見附表）