上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目錄
第一部分上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
寺下鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制56人。其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)60人，其中在職人員47人，臨時人員5人，遺屬8人。
第二部分2021年度部門決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)2084.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.60萬元，較2020年增加363.98萬元，增長347.91%；本年收入合計(jì)2553.04萬元，較2020年增加850.47萬元，增長49.95%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金增加、惠農(nóng)資金列入部門決算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1664.23萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)2553.04萬元，其中本年支出合計(jì)2553.04萬元，較2020年增加850.47萬元，增長49.95%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金增加、惠農(nóng)資金列入部門決算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是：資金用盡，2021年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1576.67萬元，占61.76%；項(xiàng)目支出976.37萬元，占38.24%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2553.04萬元，決算數(shù)為2553.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為482.31萬元，決算數(shù)為945.46萬元，完成年初預(yù)算的196%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.08萬元。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為35.96萬元，決算數(shù)為626.96萬元，完成年初預(yù)算的1743%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為41.07萬元。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.33萬元。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為447.53萬元，完成年初預(yù)算的29835%。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為143.95萬元，決算數(shù)為350.44萬元，完成年初預(yù)算的243%。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為16萬元。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.17萬元。
（十）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為120萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1576.67萬元，其中：
（一）工資福利支出732.6萬元，較2020年增加49.93萬元，增長7.31%，主要原因是：人員增加，工資福利待遇提高。
（二）商品和服務(wù)支出136.84萬元，較2020年減少109.48萬元，下降44.44%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓縮一般性支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出706.15萬元，較2020年增加618.81萬元，增長708.5%，主要原因是：生活補(bǔ)助提標(biāo)。
（四）資本性支出1.08萬元，較2020年增加1.08萬元，增長100%，主要原因是：縣級統(tǒng)計(jì)采購涉密辦公電腦。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.18萬元，決算數(shù)為30.08萬元，完成預(yù)算的85.5%，決算數(shù)較2020年增加0.82萬元，增長2.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）需要。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.18萬元，決算數(shù)為24.08萬元，完成預(yù)算的82.52%，決算數(shù)較2020年增加0.73萬元，增長3.13%，主要原因是物價上漲。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓縮一般性支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待435批，累計(jì)接待3374人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事人員來訪。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0.09萬元，增長1.52%，主要原因是油價上漲，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)未增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.92萬元，較上年決算數(shù)減少108.4萬元，降低44%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車為行政執(zhí)法用車、消防車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2012.83萬元，政府性基金預(yù)算支出540.21萬元。從評價情況來看，本部門全面推進(jìn)增收增支，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
第四部分名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
編輯:陽雨虹 校稿：曾娟 審簽：李茜
