一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)1241.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加36.52萬元，增長3.03%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)1241.68萬元，比上年增加36.52萬元，增長3.03%，主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入1241.68萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)1241.68萬元，其中本年支出合計(jì)1241.68萬元，比上年增加36.52萬元，增長3.03%，主要原因：業(yè)務(wù)增加；結(jié)余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出860.54萬元，占69.30%；項(xiàng)目支出381.14萬元，占30.70%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1001.87萬元，決算數(shù)1241.68萬元，完成年初預(yù)算的123.94%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)741.28萬元，決算數(shù)1169.98萬元，完成年初預(yù)算的157.83%。預(yù)決算差異主要原因：本年度業(yè)務(wù)量增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)60.59萬元，決算數(shù)60.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出860.54萬元，其中：

（一）工資福利支出794.69萬元，比上年減少52.63萬元，下降6.21%，主要原因：人員相比上年有所減少。

（二）商品和服務(wù)支出62.49萬元，比上年減少136.75萬元，下降68.64%，主要原因：勞務(wù)費(fèi)相比去年有所減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.36萬元，比上年減少25.24萬元，下降88.25%。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)13.39萬元，決算數(shù)13.39萬元，完成全年預(yù)算的100%；決算數(shù)比上年減少0萬元，下降0%，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)3.5萬元，決算數(shù)3.5萬元，其中：公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)3.5萬元，決算數(shù)3.5萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：與上年安排保持一致。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量2輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)9.89萬元，決算數(shù)9.89萬元，完成全年預(yù)算的100%。主要原因：按照上級(jí)精神，壓減三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降0.10%,主要原因：按照上級(jí)精神，壓減三公經(jīng)費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待80批，累計(jì)接待710人次，主要是：聯(lián)系對(duì)接上下級(jí)，加強(qiáng)工作交流。

其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。全年外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.49萬元，決算數(shù)比上年減少12.4萬元，下降16.56%，主要原因：反對(duì)鋪張浪費(fèi)，厲行勤儉節(jié)約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額8.81萬元，其中：政府采購貨物支出8.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金74.11萬元，占項(xiàng)目支出總額的19.44%。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在部門經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。本單位各項(xiàng)部門資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)法治上猶建設(shè)和平安上猶建設(shè)，不斷提升法律服務(wù)能力和水平，為營造良好的法治環(huán)境和推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)法治力量。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況

2023年度，我局年度總體目標(biāo)完成較好，各項(xiàng)績效指標(biāo)也均超出年初設(shè)定的目標(biāo)。資金績效自評(píng)結(jié)果根據(jù)我局2023年度各項(xiàng)工作資金使用情況自評(píng)得出，并作為全過程預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)，將及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績效自評(píng)結(jié)果，并將其作為本部門、單位改進(jìn)管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況

見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入：指部門本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

     附件：附件：上猶縣司法局2023年項(xiàng)目績效自評(píng)總報(bào)告