上猶縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
（二）承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理。
（三）承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸和交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)汽車運(yùn)輸、水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。
（四）按規(guī)定承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
（五）指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作。負(fù)責(zé)縣屬重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
（六）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)；上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì);上猶縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心。本單位有2個(gè)內(nèi)設(shè)職能部門，分別是人事秘書股、交通綜合業(yè)務(wù)股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)95人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員11人（臨聘人員5人，見習(xí)生6人）；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1266.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少562.1萬元，下降100 %；本年收入合計(jì)1266.1萬元，較2021年減少2083.49萬元，下降62.2%，主要原因是：公路建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目完工并結(jié)算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1266.1萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1266.1萬元，其中本年支出合計(jì)1266.1萬元，較2021年減少2083.49萬元，下降62.2%，主要原因是：公路建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目完工并結(jié)算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年保持一致，主要原因是：2021年起國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余核算方式發(fā)生改變，年末財(cái)政收回預(yù)算單位所有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出768.16萬元，占60.7%；項(xiàng)目支出497.94萬元，占39.3 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1266.1萬元，決算數(shù)為1266.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為37.94萬元，決算數(shù)為97.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.32萬元，決算數(shù)為20.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
（一）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為1196.12萬元，決算數(shù)為1196.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出765.88萬元，其中：
（一）工資福利支出599.29萬元，較2021年減少170.21萬元，下降21 %，主要原因是：一是2022年政府獎(jiǎng)勵(lì)性考核獎(jiǎng)減少；二是人員正常退休。
（二）商品和服務(wù)支出135.62萬元，較2021年減少60.51萬元，下降30.9 %，主要原因是：一是2022年度嚴(yán)格按照資金性質(zhì)用途列支；二是受疫情影響樹立“過緊日子”的意識(shí)、厲行節(jié)約。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.8萬元，較2021年增加17.5萬元，增長(zhǎng)236.5 %，主要原因是：退休職工死亡撫恤金增加，退休職工增加津補(bǔ)貼。
（四）資本性支出 6.17萬元，較2021年減少3.45 萬元，下降35.9%，主要原因是：厲行節(jié)約。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 21.82萬元，決算數(shù)為21.82萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少8.68萬元，下降28.5%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：本單位未安排團(tuán)組或人員因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本單位未安排團(tuán)組或人員因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本單位未安排團(tuán)組或人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為21.82萬元，決算數(shù)為21.82萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少8.68萬元，下降28.5%，主要原因是：受疫情影響樹立“過緊日子”的意識(shí)、厲行節(jié)約。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)保持一致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待289批，累計(jì)接待1365人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：根據(jù)業(yè)務(wù)需要接受上級(jí)部門的檢查、督查、調(diào)研，同行業(yè)交流等工作的安排，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺(tái)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺(tái)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺(tái)，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺(tái)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.62萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少60.51萬元，降低30.9 %，主要原因是：受疫情影響樹立“過緊日子”的意識(shí)、厲行節(jié)約。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額9.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.04萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.2%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0 輛,其中車輛中沒有其他用車;單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3405.41萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金”、“農(nóng)村公路建設(shè)資金”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出428.85萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：1、“農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金”項(xiàng)目保障了轄區(qū)內(nèi)1463.83公里農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)和汛期公路搶通保通，區(qū)域公路水路安全水平和基本公共服務(wù)水平得到明顯提升。2、“農(nóng)村公路建設(shè)資金”項(xiàng)目按期完成投資，完工項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，確保項(xiàng)目進(jìn)度的同時(shí)，并重質(zhì)量，交通建設(shè)符合環(huán)評(píng)審批要求，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)要求進(jìn)行報(bào)批。公路建設(shè)項(xiàng)目完全能適應(yīng)未來一定時(shí)期內(nèi)交通需求，極大的保證了公路沿線居民的出行便利和安全。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1260.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我局2022年度較好地完成了年初預(yù)算計(jì)劃的各項(xiàng)工作，履行了部門各項(xiàng)職責(zé)，達(dá)到了預(yù)算所設(shè)立的主要目標(biāo)。根據(jù)收集的預(yù)決算、財(cái)務(wù)資料和部門整體工作開展情況的相關(guān)資料、通過實(shí)地核查并結(jié)合2022年實(shí)際履職情況，依據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)逐一進(jìn)行評(píng)分，自評(píng)總得分為90分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
詳情見《2022年度上猶縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)匯總報(bào)告》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表一》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表二》附件。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
詳情見《上猶縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告》、《上猶縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路建設(shè)資金項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告》附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(三)住房保障支出：住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
2022年度上猶縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
上猶縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告
上猶縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路建設(shè)資金項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告
