上猶縣文廣新旅局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣文廣新旅局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：包括：上猶縣文廣新旅局本級、上猶縣文化館、上猶縣圖書館、上猶縣博物館；上猶縣文廣新旅局本級單位有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股、文化市場和綜合執(zhí)法大隊；上猶縣文化館設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)股、音舞和戲曲股、攝影攝像書法美術(shù)股、數(shù)字化信息股；上猶縣圖書館無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；上猶縣博物館無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
本部門2022年年末實有人數(shù)105人，其中在職人員77人，離休人員0人，退休人員28人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計3225.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加736.45萬元，增長29.6 %；本年收入合計3225.55萬元，較2021年增加887.26萬元，增長37.9%，主要原因是：項目增加，財政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2644.61萬元，占82.0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入574.95萬元，占17.8%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.99萬元，占0.2%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計3225.55萬元，其中本年支出合計3225.55萬元，較2021年增加736.45萬元，增長29.6%，主要原因是：項目增加，文化旅游體育與傳媒支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1905.94萬元，占59.1%；項目支出1319.61元，占40.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為754.54萬元，決算數(shù)為2650.60萬元，完成年初預(yù)算的351.3%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為649.82萬元，決算數(shù)為2545.68萬元，完成年初預(yù)算的391.7%，主要原因是：增加了其他文化旅游體育與傳媒支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為67.57萬元，決算數(shù)為69.65萬元，完成年初預(yù)算的103.1%，主要原因是：調(diào)整了預(yù)算支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.15萬元，決算數(shù)為31.64萬元，完成年初預(yù)算的85.2%，主要原因是：調(diào)整了預(yù)算支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.63萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加了節(jié)能環(huán)保支出。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加了資源勘探工業(yè)信息等支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1809.59萬元，其中：
（一）工資福利支出1020.79萬元，較2021年增加91.65萬元，增長9.9%，主要原因是：人員增加以及調(diào)整職務(wù)工資。
（二）商品和服務(wù)支出754.37萬元，較2021年減少347.62萬元，下降31.5%，主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。
（三）對個人和家庭補助支出21.33萬元，較2021年增加12.34萬元，增長137.3%，主要原因是：增加了生活補貼和獎勵金。
（四）資本性支出13.11元，較2021年增加0.29萬元，增長2.3%，主要原因是：增加了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 22.91萬元，決算數(shù)為22.56萬元，完成全年預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.04%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是兩年均無人員出國（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：無因公安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公安排出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為18.29萬元，決算數(shù)為17.94萬元，完成全年預(yù)算的98.1%，決算數(shù)較2021年減少4萬元，下降17.9%，主要原因是減少了各種不必要的接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了各種不必要的接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待245批，累計接待1395人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位正常工作接待，無外事接待安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.62萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為4.62萬元，決算數(shù)為4.62 萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年0.1萬元下降2.2%，主要原因是兩年支出基本持平，無較大變化，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出767.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少347.33萬元，降低31.56%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減辦公費、印刷費以及其他商品和服務(wù)等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額9萬元，其中：政府采購貨物支出9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛 3 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 3 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛。 單價100萬元（含）以上設(shè)備 0 臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目33個全面開展績效自評，共涉及資金835.03萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，因未對項目展開部門評價，因此無評價情況。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 2539.70萬元，政府性基金預(yù)算支出5.99萬元。從評價情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我局在決算執(zhí)行中，基本實現(xiàn)了時間、收入、支出進(jìn)度一致，項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、業(yè)務(wù)費支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則，2022年決算支出績效評價結(jié)論為良好。牢固樹立財政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。按照自評方案的要求，對各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差。
（三）部門評價項目績效評價情況。
1.2022 年中央和省級支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金項目：支持公共文化設(shè)施設(shè)備購置維修改造，新時代文明實踐中心（所站），應(yīng)急廣播，電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋，讀書看報，送戲下鄉(xiāng)，開展文體活動等甚層公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
2.旅發(fā)資金項目得分92.5分，其中數(shù)量指標(biāo)旅客增人數(shù)增長5%，分值30分，得分22.5分，偏差原因為疫情影響，疫情開放后下一年度將加大宣傳力度，吸引更多游客。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附 件
