目 錄
第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實中央和省、市關于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī);在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi),擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
（二）負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機械化的監(jiān)督管理;主管全縣果苗調(diào)運工作,參與果苗質(zhì)量督查;指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作;負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)、財務管理,監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作;指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展;參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。
（三）組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施,指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策,組織農(nóng)業(yè)科研、技術引進、成果轉(zhuǎn)化和技術推廣工作,指導農(nóng)技推廣體系改革與建設;承擔農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作,開展農(nóng)民實用人才科技教育。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法;做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實施工作;負責查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件,建立鄉(xiāng)(鎮(zhèn))綜合檢查與縣級專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機制。
（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行,承擔相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作;指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作,促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌,組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（七）負責主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理;組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標準化的實施工作;促進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負責飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標準化建設。負責農(nóng)業(yè)機械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。
（六）負責初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理,動植物內(nèi)外檢疫(不含森林植物內(nèi)檢)和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災,農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情,組織農(nóng)業(yè)救災物資儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作,及時報告發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實措施,做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實施工作。
（十）統(tǒng)籌推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實施,促進全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。均衡發(fā)展,組織實施新農(nóng)村建設,改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。負責農(nóng)業(yè)領域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用,指導農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理,牽頭管理外來物種。
(十一)負責農(nóng)業(yè)投資管理。審批或申報農(nóng)業(yè)、土地綜合開發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項目,負責全縣農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目的實施,參與開展永久基本農(nóng)田保護及耕地保護責任目標考核工作。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出相關支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項目安排意見,組織、指導和監(jiān)督項目實施;編報部門預算并組織執(zhí)行。
(十二)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策,制定項目管理辦法及有關項目建設和資金管理方面的實施意見;制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略,編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,負責上級立項的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的項目安排、計劃審批;督促檢查、驗收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
(十三)負責全縣糧食流通領域行政管理,擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實施。承接上級委托對中央、省級事權(quán)糧食進行日常管理。擬定縣級應急儲備糧食規(guī)模,負責政策性糧食應急保障供應及軍糧供應與管理。擬訂全縣糧食流通基礎設施建設規(guī)劃并組織實施,保證儲糧安全。負責縣級糧食儲備、流通相關環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。
(十四)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣。負責全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位有8個內(nèi)設機構(gòu)，分別是人事秘書股、農(nóng)業(yè)股、養(yǎng)殖業(yè)管理股、農(nóng)村股、科教股、項目股、監(jiān)管股和糧食流通管理股。
本部門2022年年末實有人數(shù)102人，其中在職人員102 人，離休人員0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員85人；年末遺屬人員20人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計13778.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少174.65萬元，下降100 %；本年收入合計13778.13萬元，較2021年增加5021.15萬元，增長57.34 %，主要原因是：本年項目資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入13778.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計13778.13 萬元，其中本年支出合計13778.13萬元，較2021年增加4846.50萬元，增長54.26 %，主要原因是：本年項目資金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本年和上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1211.80 萬元，占 8.80 %；項目支出12566.32萬元，占91.2 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為245.43萬元，決算數(shù)為13778.13萬元，完成年初預算的5613.87 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，預算調(diào)整數(shù)14.73萬元，決算數(shù)14.73萬元，完成預算數(shù)的100%，主要原因是：新增了農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證綜合服務項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為107.82萬元，決算數(shù)為107.82萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：按質(zhì)按量完成。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為38.56萬元，決算數(shù)為38.56萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按質(zhì)按量完成。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，預算調(diào)整數(shù)266.36萬元，決算數(shù)為266.36萬元，完成預算數(shù)的100 %，主要原因是：增加了農(nóng)村基礎設施建設支出、征地和拆遷補償支出。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為98.05萬元，決算數(shù)為10828.66萬元，完成年初預算的11044 %，主要原因是：增加了農(nóng)田建設、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務、漁業(yè)發(fā)展、病蟲害控制、防災救災、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興和農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷等農(nóng)林水項目支出。
（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：按質(zhì)按量完成了對其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理的支出。
（七）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，調(diào)整預算數(shù)2520.99萬元，決算數(shù)為2520.99萬元，完成預算數(shù)的100 %，主要原因是：2022年新增債券用于高標準農(nóng)田建設項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1211.80萬元，其中：
（一）工資福利支出1115.7萬元，較2021年減少265.99萬元，下降19.25 %，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務支出72.32 萬元，較2021年減少334.18萬元，下降82.21 %，主要原因是：本年度只統(tǒng)計了單位公用經(jīng)費支出，其他支出統(tǒng)計在項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出23.78 萬元，較2021年減少1.22萬元，下降4.88 %，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本年度無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為53.46萬元，決算數(shù)為53.46萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無因公出國（境）人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本部門無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：本部門無因公出國（境）人員。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為31.66萬元，決算數(shù)為31.66萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約,反對浪費。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,反對浪費。全年國內(nèi)公務接待395批，累計接待1755人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門單位來指導交流工作的正常公務接待，2022年單位沒有外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出21.8萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本年度無購車計劃未購置車輛，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本年度無購車計劃未購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為21.8萬元，決算數(shù)為21.8萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約,反對浪費，年末公務用車有4輛。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出72.32萬元，較上年決算數(shù)減少334.18萬元，下降82.21 %%，主要原因是：本年度只統(tǒng)計了單位公用經(jīng)費支出，其他支出統(tǒng)計在項目支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額273.53萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出273.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額273.53 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額273.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛 4 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛； 單價100萬元（含）以上設備 0 臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目33個全面開展績效自評，共涉及資金12566.32萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“農(nóng)村長效管護”、“基層農(nóng)技推廣體系改革與建設”等33個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出9778.97萬元，政府性基金預算支出 2787.35萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門各項目資金使用均合法合規(guī)，資金支出即產(chǎn)生效益，尤其是惠民惠農(nóng)項目在保障民生的基礎上助推我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出10990.78萬元，政府性基金預算支出2787.35萬元。從評價情況來看，2022年我局以習近平總書記關于“三農(nóng)”工作的重要論述為指導，深入貫徹落實黨的十九屆歷次全會以及黨的二十大、省第十五次黨代會精神、市第六次黨代會精神和縣第十五次黨代會精神以及中央、省、市、縣重大決策部署，以鄉(xiāng)村振興為總抓手，著力穩(wěn)定全縣糧食生產(chǎn)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，加快推進我縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程。較好的完成了全年確定的目標任務。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
詳見附件1、附件2。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“農(nóng)村長效管護”、“基層農(nóng)技推廣體系改革與建設”項目部門評價報告（見附件3、附件4）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
第五部分 附 件
