目 錄
第一部分 上猶縣行政審批局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣行政審批局概況
一、部門主要職能
上猶縣行政審批局是縣政府主管行政審批、政務(wù)-服務(wù)工作的工作部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、政府公共服務(wù)熱線等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批局各項規(guī)章制度和管理辦法，并組織實施。
（二）研究探索規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作，提出解決意見和建議，為縣委、縣政府科學決策提供參考。
（三）在縣政府指導(dǎo)下，承接國務(wù)院、省政府和市政府下放或委托實施的行政審批事項，落實國務(wù)院、省政府、市政府取消或暫停實施的行政審批事項，對縣政府公布的下放或委托事項，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）政府承接落實。
（四）負責承擔劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理事宜，并對審批行為承擔相應(yīng)的法律責任;負責承擔相關(guān)部門（單位）委托公共服務(wù)事項的受理。
（五）負責監(jiān)督和指導(dǎo)其他縣直部門（單位）保留的行政審批事項及垂直管理部門（單位）行政審批事項的辦理。
（六）負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
（七）負責組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核管理縣行政審批局及進駐縣政務(wù)服務(wù)大廳的部門（單位）依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。
（八）負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）和縣直、駐縣各單位政務(wù)服務(wù)工作。
（九）負責指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心、縣本級各專業(yè)辦事大廳工作。
（十）負責受理、督辦全縣政務(wù)服務(wù)投訴，負責12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負責熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。
（十一）負責中介服務(wù)超市的日常運行和管理。
（十二）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣行政審批局本級；上猶縣行政審批局有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合股、審批股、監(jiān)督管理股，所屬事業(yè)單位設(shè)置政務(wù)服務(wù)中心。
本部門2022年年末實有人數(shù)37人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計9180.48萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加8318.35萬元，增長964.9%；本年收入合計9180.48萬元，較2021年增加8611.70萬元，增長1514.1%，主要原因是：因機構(gòu)改革等原因人員增加以及2022年設(shè)立惠企資金池兌現(xiàn)企業(yè)獎補資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9180.48萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計9180.48萬元，其中本年支出合計9180.48萬元，較2021年增加8318.35萬元，增長964.9%，主要原因是：因機構(gòu)改革等原因人員增加以及2022年設(shè)立惠企資金池兌現(xiàn)企業(yè)獎補資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線后按照省財政廳要求結(jié)余指標不能結(jié)轉(zhuǎn)下年度，全部收回縣財政。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出990.98萬元，占10.8%；項目支出8189.50萬元，占89.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為272.56萬元，決算數(shù)為9180.48萬元，完成年初預(yù)算的3368.2%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為245.01萬元，決算數(shù)為8960.63萬元，完成年初預(yù)算的3657.3%，主要原因是：2022年設(shè)立惠企資金池兌現(xiàn)企業(yè)獎補資金。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為142.71萬元，決算數(shù)為142.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：第八批惠企政策資金在此科目反映。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.31萬元，決算數(shù)為69.41萬元，完成年初預(yù)算的341.8%，主要原因是：年中增撥的企業(yè)招工補貼等在此科目反映。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.24萬元，決算數(shù)為7.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：行政單位醫(yī)療按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.50萬元，決算數(shù)為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：第一書記工作經(jīng)費在此科目反映。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出990.98萬元，其中：
（一）工資福利支出515.90萬元，較2021年增加312.35萬元，增長153.4%，主要原因是：因機構(gòu)改革等原因人員增加，基礎(chǔ)績效由財政負擔隨工資發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出105.28萬元，較2021年減少26.88萬元，下降20.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（三）對個人和家庭補助支出2.70萬元，較2021年增加2.20萬元，增長440%，主要原因是：看望慰問支出、捐贈支出在此科目反映。
（四）資本性支出367.10萬元，較2021年減少139.78萬元，下降27.6%，主要原因是：2021年信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新較多。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為3.26萬元，決算數(shù)為3.26萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年本部門無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：本部門無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本部門無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為3.26萬元，決算數(shù)為3.26萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約、保證公務(wù)接待支出不增長。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：厲行節(jié)約、保證公務(wù)接待支出不增長。全年國內(nèi)公務(wù)接待52批，累計接待539人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關(guān)檢查督查以及商務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：本部門無公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出472.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少166.66萬元，降低26.1%，主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額406.80萬元，其中：政府采購貨物支出111.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出295.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額406.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額406.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金52.00萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“窗口工作人員工作服裝”、“惠企政策專項資金”、“‘贛服通’上猶分廳4.0版本建設(shè)”、“業(yè)務(wù)事業(yè)費”、“其他資金”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7618.50萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本部門的以上5個項目，預(yù)算執(zhí)行率到位，均達到90%以上水平，綜合評價得分高，其績效目標完成情況良好，較好地實現(xiàn)了既定目標任務(wù)。總體而言，本部門5個項目評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出，縣財政在安排后續(xù)資金時應(yīng)該給與充分保障，正常安排下一年度財政資金。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出9180.48萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本部門各項資金主要用途是確保部門的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費支出、公用支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在業(yè)務(wù)事業(yè)費的使用上，在保證各項任務(wù)得以順利完成的情況下，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。經(jīng)過一年來的辛勤付出，我局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，縣行政服務(wù)中心良好運行，對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督，受理與此相關(guān)的各種投訴舉報，并協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛，辦事群眾滿意度不斷提高?？傮w而言，本部門整體支出績效評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出，縣財政在安排后續(xù)資金時應(yīng)該給與充分保障，正常安排下一年度財政資金。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
反映2022年度部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）見附件1：上猶縣行政審批局績效自評總報告。
《項目支出績效自評表》（自選2個項目）見附件2：上猶縣行政審批局績效自評總報告。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“窗口工作人員工作服裝”、“惠企政策專項資金”、“‘贛服通’上猶分廳4.0版本建設(shè)”、“業(yè)務(wù)事業(yè)費”、“其他資金”等項目部門評價報告（見附件3：上猶縣行政審批局績效自評總報告）。（部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指上級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉(zhuǎn)入的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除國家賠償費用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
